Budget 2018 INITIAL

							Crédits initiaux
Nouveau		A.B.				L I B E L L E S
Ministre		1-2	n°	3-4			Crédits	Crédits
ordon-		sec	ord.	sec			d'engagement	de liquidation
nateur
	i = programme d'investissement / nl = crédits de liquidation non limitatifs
						Division organique 10
						Secrétariat général
						Programme 10.01. AG WB DB
						Fonctionnel
						Titre I. - Dépenses courantes
AG		01 01 00			01	Provision frais avocats	510	510
AG		01 03 00			01	Mise en place d'un observatoire des marchés publics au service du développement durable	30	30
AG		01 04 00			01	Provision recrutement (gouvernance, fiscalité, ressources humaines)	800	800
AG		01 05 00			01	Dépenses liées à la mise en place de maisons des citoyens	0	0
AG		11 03 00			01	Rémunérations et allocations du personnel	34 064	34 064
AG		12 01 00			01	Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	149	149
AG		12 02 00			01	Prestations de services réalisées dans le cadre des projets informatiques spécifiques	109	299
WB		12 04 00			01	Prestations de services réalisées dans le cadre des projets informatiques spécifiques	13	37
AG		12 06 11			01	Frais d'avocats	4	4
AG		12 07 00			01	Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicule du Secrétariat général	135	135
DB		12 08 11			01	Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques	20	20
AG		30 01 00			01	Frais de condamnations judiciaires et transactions	4	4
						Totaux pour le Titre I.	35 838	36 052
						Titre II. - Dépenses de capital
AG		74 01 00			01	Achat de biens meubles durables	5	5
AG		74 02 00			01	Acquisition de matériel et de logiciels informatiques et maintenances associées dans le cadre de réalisation de projets informatiques spécifiques	983	1 120
WB		74 03 22			01	Acquisitions de matériel et de logiciels informatiques et maintenances associées dans le cadre de la réalisation de projets informatiques spécifiques	223	245
AG		74 04 00			01	Achat de biens meubles durables - Véhicules du Secrétariat général	114	114
DB		74 05 22			01	Acquisitions de matériel et de logiciels informatiques et maintenance associées dans le cadre de la réalisation de projets informatiques spécifiques	60	60
AG		74 06 00			01	Dépenses en lien avec la stratégie numérique - dématérialisation des marchés publics liées au plan Marshall 4.0 - Axe V - Mesure 2.1	1 500	1 150
WB		74 07 22			01	(Nouveau) Acquisitions de matériel et de logiciels dans le cadre de la réalisation de projets informatiques spécifiques - programmation 2014 -2020 - cofinancement par le FEDER	0	0
AG		74 08 00			01	Acquisitions de matériel et de logiciels informatiques et maintenances associées dans le cadre de la réalisation du SIRH	27 500	0
						Totaux pour le Titre II.	30 385	2 694
						Totaux pour le programme 10.01.	66 223	38 746
						Dont crédits de liquidation non limitatifs	—	—
						Dont programme d'investissement	—	—
						Dont fonds budgétaires	—	—
						Solde des fonds budgétaires au 31 décembre	—	—
						Programme 10.02. WB DB
						Secrétariat général
						Titre I. - Dépenses courantes
WB		12 01 00			02	(Modifié) Etudes, enquêtes et mise en œuvre des projets transversaux du contrat d’administration du Service Public de Wallonie et des projets du Secrétariat général, frais de fonctionnement de la Cellule PMO et de la Cellule des Stratégies transversales	278	250
WB		12 02 00			02	Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions, échanges de pratiques et supports de communication pour la direction interdépartementale de la cohésion sociale	24	24
WB		12 03 00			02	Etudes relatives au contrôle des fonds structurels européens par l'autorité de certification et aux échanges d'expériences	24	24
WB		12 04 00			02	Dépenses relatives au fonctionnement de la Commission des Arts, aux frais d’études, de documentation, de publications et d’exposition, aux frais de de valorisation des intégrations artistiques, aux jetons de présence et frais de parcours des membres de la Commission	50	50
WB		12 05 11			02	Dépenses spécifiques relatives au fonctionnement du Centre régional de Crise	248	143
DB		12 09 11			02	Dépenses relatives au fonctionnement du Conseil Supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne.	—	—
WB		12 10 11			02	Dépenses relatives à la réalisation de l'outil de suivi informatique du Plan Marshall	0	0
WB		33 01 00			02	Subventions et indemnités	394	394
WB		33 02 00			02	Subventions pour mener des actions de sensibilisation à la citoyenneté	98	98
WB		34 01 00			02	Dépenses relatives à la procédure de sélection des projets artistiques examinés par la Commission des arts (prix, défraiements) et subventions octroyées par la Commission	30	40
WB		43 01 22			02	Commission des arts - Subventions au secteur public	15	15
						Totaux pour le Titre I.	1 161	1 038
						Titre II. - Dépenses de capital
WB		74 01 22			02	Frais d’équipement du Centre régional de Crise	19	17
WB		74 02 22			02	Frais d’équipement de l’autorité de Certification	5	5
WB		74 03 22			02	Frais d’équipement de la Commission des Arts	5	5
DB		74 04 22			02	Frais d'équipement du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne	—	—
WB		74 05 22			02	(Nouveau) Frais d’équipement de la Cellule des Stratégies transversales et de la Cellule PMO	5	5
						Totaux pour le Titre II.	34	32
						Totaux pour le programme 10.02.	1 195	1 070
						Dont programme d'investissement	—	—
						Dont fonds budgétaires	—	—
						Solde des fonds budgétaires au 31 décembre	—	—
						Programme 10.03. WB AG
						Service de la Présidence et Chancellerie.
						Titre I. - Dépenses courantes
WB		01 01 00			03	Fonds budgétaire en matière de Loterie
						Solde au 1er janvier	6 865	7 506
						Recettes de l'année en cours	4 085	4 085
						Disponible pour l'année	10 950	11 591
						Dépenses à charge du Fonds	4 085	4 085
						Solde du fonds budgétaire au 31 décembre	6 865	7 506
WB		12 02 00			03	Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	314	314
WB		12 03 00			03	Etudes, relations publiques, prestations de services relatives au Plan Marshall	499	499
WB		12 04 00			03	Achat de biens meubles non durables et prestations de services	0	0
WB		12 05 00			03	Etudes, relations publiques et prestations de services liés à l'identité et aux publications de la Wallonie	55	55
WB		12 06 00			03	Etudes, relations publiques, prestations de services relatives à l'audit des politiques régionales	0	0
WB		12 09 00			03	Etudes, relations publiques, prestations de services relatives aux Fêtes de Wallonie	123	123
WB		12 12 00			03	Etudes, relations publiques, honoraires d'avocats	14	14
WB		12 13 00			03	Etudes, relations publiques, prestations de services relatives à l'animation des vitrines de la Wallonie	116	116
WB		12 16 11			03	Etudes, relations publiques, prestations de services afférentes à l'image de la Wallonie	256	256
WB		12 17 30			03	Etudes, relations publiques, prestations de services relatives aux actions d'information ou de sensibilisation en matière de développement régional	0	0
WB		12 18 00			03	Etudes, conseils, services et biens divers en rapport avec l'exercice de la compétence régionale en matière d'octroi des licences d'exportation d'armes	12	12
AG		12 21 11			03	Participation de la Wallonie à l'Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la jeunesse	0	0
WB		30 01 00			03	Subventions, indemnités et soutien aux études et actions en matière de développement régional	640	620
WB		30 03 00			03	Subventions en faveur des organisateurs locaux des Fêtes de Wallonie	38	38
WB		30 07 00			03	Subvention en faveur du Mouvement wallon pour la qualité	153	153
WB		30 08 00			03	Subventions en faveur d'exercices locaux de prospectives	119	119
WB		30 10 00			03	Subvention à l'asbl "Tour de la Région wallonne organisation"	271	271
WB		30 11 00			03	Subvention aux institutions et associations privées chargées de la concertation locale - habitat permanent	168	168
WB		30 13 00			03	Subvention au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté	18	18
WB		30 14 00			03	Subventions à des opérateurs privés ou publics spécialisés en vue de favoriser une meilleure connaissance des mécanismes d'importation, d'exportation et de transit d'armes	210	210
WB		30 15 00			03	Subventions à un organisme spécialisé en accueil des gens du voyage	3	3
WB		31 01 22			03	Subvention à la RTBF pour la prise en charge d'une partie des coûts inhérents à la promotion de la Région wallonne	199	199
WB		33 03 00			03	Subvention en faveur de la Fondation Solvay (Château de La Hulpe)	391	391
WB		33 04 00			03	Subvention en faveur d'événements et d'activités propices à la mise en valeur du domaine de la Hulpe	58	58
WB		33 05 00			03	Subventions à l'Institut Jules Destrée	330	330
WB		33 08 00			03	Subvention à l'asbl Eurometropolitan E-Campus	0	0
WB		33 10 00			03	Subvention au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté pour l'opérationnalisation du Plan de lutte contre la pauvreté	224	224
WB		40 02 21			03	Subvention aux institutions et associations publiques chargées de la concertation locale - habitat permanent	0	0
WB		43 03 22			03	Subventions en faveur des institutions publiques oeuvrant à la promotion de la Wallonie	200	200
WB		43 04 22			03	Subventions aux institutions publiques dans le cadre du plan d'action des commémorrations du centenaire de la fin de la guerre 14-18	300	139
WB		45 01 21			03	Subvention à la Communauté germanophone	1 497	1 497
WB		45 02 24			03	Subvention à l'UCL dans le cadre de la plate-forme wallonne pour le GIEC	38	38
						Totaux pour le Titre I.	10 331	10 150
						Titre II. - Dépenses de capital
WB		01 02 00			03	Achats de biens meubles et travaux divers pour le Château de La Hulpe	30	30
WB		74 01 22			03	Achat de biens meubles durables non spécifiques au programme (direction Identités et Publication)	32	32
WB		74 02 22			03	Achat de biens meubles durables non spécifiques au programme	15	15
WB		74 03 22			03	Achats de biens meubles durables spécifiques au programme (Direction de la Chancellerie et de la Traduction)	—	—
						Totaux pour le Titre II.	77	77
						Totaux pour le programme 10.03.	10 408	10 227
						Dont programme d'investissement	—	—
						Dont fonds budgétaires	4 085	4 085
						Solde des fonds budgétaires au 31 décembre	6 865	7 506
						Programme 10.04.
						Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels
						Titre I. - Dépenses courantes
WB		12 01 00			04	Etudes relatives à la gestion des Fonds structurels européens, préparation des Programmes, évaluations, échanges d'expériences, organisation des comités de suivi	207	209
WB		12 03 00			04	Etudes relatives à la gestion des Fonds structurels européens, préparation des Programmes, évaluations, échanges d'expériences, organisation des comités de suivi - COFINANCEMENT PAR LE FSE	250	250
WB		12 04 00			04	Etudes relatives à la gestion des Fonds structurels européens, préparation des Programmes, évaluations, échanges d'expériences, organisation des comités de suivi - programmation 2014-2020 - COFINANCEMENT PAR LE FEDER	0	0
WB		12 05 00			04	Frais relatifs à la mise en œuvre du plan de communication réglementaire - programmation 2014-2020 - COFINANCEMENT PAR LE FEDER	0	0
WB		12 07 00			04	Participation à des séminaires et colloques, frais de réunion	20	20
WB		45 01 23			04	Dotation à l'Agence Fonds social européen	729	729
WB		45 02 00			04	Dotation à l'Agence pour l'éducation et la formation tout au long de la vie	203	203
WB		45 03 24			04	Subventions auc organismes publics - COFINANCEMENT PAR LE FSE	0	0
						Totaux pour le Titre I.	1 409	1 411
						Titre II. - Dépenses de capital
WB		74 01 00			04	Achats de biens meubles durables spécifiques au programme	5	5
						Totaux pour le Titre II.	5	5
						Totaux pour le programme 10.04.	1 414	1 416
						Dont programme d'investissement	—	—
						Dont fonds budgétaires	—	—
						Solde des fonds budgétaires au 31 décembre	—	—
						Programme 10.05.
						Audits
						Titre I. - Dépenses courantes
CR		11 01 00			05	Remboursement de traitements, allocations et indemnités du personnel de la cellule Audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens	85	85
CR		12 02 00			05	Frais de fonctionnement de la Direction de l'Audit interne de Fonctionnement	92	92
CR		12 03 00			05	Frais de fonctionnement de la direction de l'audit des fonds européens	45	45
CR		12 04 11			05	Prestations d'assistance pour la Direction de l'Audit des Fonds européens	48	48
CR		12 06 11			05	Frais de fonctionnement de la cellule d'audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens	39	39
CR		12 07 00			05	Prestation d'assistance pour la CAIF	162	95
CR		12 09 21			05	Remboursements de traitements du personnel de la CAIF pour les Fonds européens	65	62
						Totaux pour le Titre I.	536	466
						Titre II. - Dépenses de capital
CR		74 04 00			05	Frais d'équipement de la Direction de l'audit des fonds européens	10	10
CR		74 05 00			05	Frais d'équipement de la Direction de l'Audit interne de Fonctionnement	10	10
CR		74 07 22			05	Frais d'équipement de la cellule d'audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens	18	18
						Totaux pour le Titre II.	38	38
						Totaux pour le programme 10.05.	574	504
						Dont programme d'investissement	—	—
						Dont fonds budgétaires	—	—
						Solde des fonds budgétaires au 31 décembre	—	—
						Programme 10.06. AG WB
						Communication, archives et documentation
						Titre I. - Dépenses courantes
AG		12 01 11			06	Mise à disposition permanentede ressources documentaires pour l'ensemble du Service Public de Wallonie	705	705
WB		12 02 00			06	Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunion (communication externe)	596	596
AG		12 03 11			06	Développement de la Bibliothèque du Service Public de Wallonie, du Centre des Archives régionales et de la revue de presse	219	219
AG		12 04 00			06	Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions (communication interne)	170	170
AG		12 05 00			06	Dépenses et prestations de services liés à la gestion de l'information multicanale	75	75
						Totaux pour le Titre I.	1 765	1 765
						Titre II. - Dépenses de capital
AG		74 01 22			06	Achats de biens meubles durables spécifiques au programme (documentation et archives)	10	10
WB		74 06 00			06	Achat de biens meubles spécifiques au programme (communication externe)	50	50
AG		74 07 00			06	Achats de biens meubles spécifiques au programme (communication interne)	10	10
						Totaux pour le Titre II.	70	70
						Totaux pour le programme 10.06.	1 835	1 835
						Dont programme d'investissement	—	—
						Dont fonds budgétaires	—	—
						Solde des fonds budgétaires au 31 décembre	—	—
						Programme 10.07.
						Géomatique
						Titre I. - Dépenses courantes
CD		12 03 11			07	Frais de fonctionnement du département	81	81
CD		12 06 00			07	Achat de biens meubles non durables et prestations de service	595	441
CD		33 01 00			07	Subventions au secteur privé en matière de géomatique	0	0
CD		40 01 00			07	Subventions et indemnités	0	53
CD		45 01 24			07	Subventions aux universités en matière de géomatique	0	0
						Totaux pour le Titre I.	676	575
						Titre II. - Dépenses de capital
CD		74 01 00			07	Achat de biens meubles durables spécifiques au programme	1 455	2 904
CD		74 02 22			07	Centralisation des licences géomatiques du SPW	1 061	1 058
						Totaux pour le Titre II.	2 516	3 962
						Totaux pour le programme 10.07.	3 192	4 537
						Dont programme d'investissement	—	—
						Dont fonds budgétaires	—	—
						Solde des fonds budgétaires au 31 décembre	—	—
						Totaux pour la division organique 10.	84 841	58 335
						Dont crédits de liquidation non limitatifs	—	—
						Dont programme d'investissement	—	—
						Dont fonds budgétaires	4 085	4 085
						Solde des fonds budgétaires au 31 décembre	6 865	7 506