Budget 2018 INITIAL
|
|
|
|
|
|
|
Crédits
initiaux |
|
Nouveau |
|
A.B. |
|
L I
B E L
L E S |
|
|
||
Ministre |
|
1-2 |
n° |
3-4 |
|
Crédits |
Crédits |
|
ordon- |
|
sec |
ord. |
sec |
|
d'engagement |
de
liquidation |
|
nateur |
|
|
|
|
|
|
||
|
i = programme d'investissement / nl = crédits de
liquidation non limitatifs |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Division
organique 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Secrétariat
général |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Programme
10.01. |
|
|
||
|
|
|
|
Fonctionnel |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
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|
|
Titre I. -
Dépenses courantes |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
AG |
|
01 01
00 |
01 |
Provision frais avocats |
510 |
510 |
||
AG |
|
01 03
00 |
01 |
Mise en place d'un observatoire
des marchés publics au service du développement durable |
30 |
30 |
||
AG |
|
01 04
00 |
01 |
Provision recrutement
(gouvernance, fiscalité, ressources humaines) |
800 |
800 |
||
AG |
|
01 05
00 |
01 |
Dépenses liées à la mise en place
de maisons des citoyens |
0 |
0 |
||
AG |
|
11 03
00 |
01 |
Rémunérations et allocations du
personnel |
34
064 |
34
064 |
||
AG |
|
12 01
00 |
01 |
Etudes, relations publiques, documentation,
participation à des séminaires et colloques, frais de réunions |
149 |
149 |
||
AG |
|
12 02
00 |
01 |
Prestations de services réalisées
dans le cadre des projets informatiques spécifiques |
109 |
299 |
||
WB |
|
12 04
00 |
01 |
Prestations de services réalisées dans le cadre des
projets informatiques spécifiques |
13 |
37 |
||
AG |
|
12 06
11 |
01 |
Frais d'avocats |
4 |
4 |
||
AG |
|
12 07
00 |
01 |
Entretien, réparation, carburant
et assurance des véhicule du Secrétariat général |
135 |
135 |
||
DB |
|
12 08
11 |
01 |
Prestations de services réalisées
dans le cadre de projets informatiques spécifiques |
20 |
20 |
||
AG |
|
30 01
00 |
01 |
Frais de condamnations judiciaires et transactions |
4 |
4 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le Titre I. |
35
838 |
36
052 |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Titre II.
- Dépenses de capital |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
AG |
|
74 01
00 |
01 |
Achat de biens meubles durables |
5 |
5 |
||
AG |
|
74 02
00 |
01 |
Acquisition de matériel et de
logiciels informatiques et maintenances associées dans le cadre de
réalisation de projets informatiques spécifiques |
983 |
1
120 |
||
WB |
|
74 03
22 |
01 |
Acquisitions de matériel et de
logiciels informatiques et maintenances associées dans le cadre de la
réalisation de projets informatiques spécifiques |
223 |
245 |
||
AG |
|
74 04
00 |
01 |
Achat de biens meubles durables - Véhicules
du Secrétariat général |
114 |
114 |
||
DB |
|
74 05
22 |
01 |
Acquisitions de matériel et de
logiciels informatiques et maintenance associées dans le cadre de la
réalisation de projets informatiques spécifiques |
60 |
60 |
||
AG |
|
74 06
00 |
01 |
Dépenses en lien avec la stratégie
numérique - dématérialisation des marchés publics liées au plan Marshall 4.0
- Axe V - Mesure 2.1 |
1
500 |
1
150 |
||
WB |
|
74 07
22 |
01 |
(Nouveau) Acquisitions de matériel
et de logiciels dans le cadre de la réalisation de projets informatiques
spécifiques - programmation 2014 -2020 - cofinancement par le FEDER |
0 |
0 |
||
AG |
|
74 08
00 |
01 |
Acquisitions de matériel et de logiciels
informatiques et maintenances associées dans le cadre de la réalisation du
SIRH |
27
500 |
0 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le Titre II. |
30
385 |
2
694 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le programme 10.01. |
66
223 |
38
746 |
||
|
|
|
|
Dont crédits de liquidation non limitatifs |
— |
— |
||
|
|
|
|
Dont
programme d'investissement |
— |
— |
||
|
|
|
|
Dont fonds
budgétaires |
— |
— |
||
|
|
|
|
Solde des fonds
budgétaires au 31 décembre |
— |
— |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Programme
10.02. |
|
|
||
|
|
|
|
Secrétariat
général |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Titre I. -
Dépenses courantes |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
WB |
|
12 01
00 |
02 |
(Modifié) Etudes, enquêtes et mise
en œuvre des projets transversaux du contrat d’administration du Service
Public de Wallonie et des projets du Secrétariat général, frais de
fonctionnement de la Cellule PMO et de la Cellule des Stratégies
transversales |
278 |
250 |
||
WB |
|
12 02
00 |
02 |
Etudes, relations publiques, documentation,
participation à des séminaires et colloques, frais de réunions, échanges de
pratiques et supports de communication pour la direction interdépartementale
de la cohésion sociale |
24 |
24 |
||
WB |
|
12 03
00 |
02 |
Etudes relatives au contrôle des
fonds structurels européens par l'autorité de certification et aux échanges
d'expériences |
24 |
24 |
||
WB |
|
12 04
00 |
02 |
Dépenses relatives au
fonctionnement de la Commission des Arts, aux frais d’études, de documentation,
de publications et d’exposition, aux frais de de valorisation des
intégrations artistiques, aux jetons de présence et frais de parcours des
membres de la Commission |
50 |
50 |
||
WB |
|
12 05
11 |
02 |
Dépenses spécifiques relatives au
fonctionnement du Centre régional de Crise |
248 |
143 |
||
DB |
|
12 09
11 |
02 |
Dépenses relatives au
fonctionnement du Conseil Supérieur des villes, communes et provinces de la
Région wallonne. |
— |
— |
||
WB |
|
12 10
11 |
02 |
Dépenses relatives à la
réalisation de l'outil de suivi informatique du Plan Marshall |
0 |
0 |
||
WB |
|
33 01
00 |
02 |
Subventions et indemnités |
394 |
394 |
||
WB |
|
33 02
00 |
02 |
Subventions pour mener des actions
de sensibilisation à la citoyenneté |
98 |
98 |
||
WB |
|
34 01
00 |
02 |
Dépenses relatives à la procédure
de sélection des projets artistiques examinés par la Commission des arts (prix,
défraiements) et subventions octroyées par la Commission |
30 |
40 |
||
WB |
|
43 01
22 |
02 |
Commission des arts - Subventions
au secteur public |
15 |
15 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le Titre I. |
1
161 |
1
038 |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Titre II.
- Dépenses de capital |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
WB |
|
74 01
22 |
02 |
Frais d’équipement du Centre
régional de Crise |
19 |
17 |
||
WB |
|
74 02
22 |
02 |
Frais d’équipement de l’autorité
de Certification |
5 |
5 |
||
WB |
|
74 03
22 |
02 |
Frais d’équipement de la
Commission des Arts |
5 |
5 |
||
DB |
|
74 04
22 |
02 |
Frais d'équipement du Conseil supérieur
des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne |
— |
— |
||
WB |
|
74 05
22 |
02 |
(Nouveau) Frais d’équipement de la
Cellule des Stratégies transversales et de la Cellule PMO |
5 |
5 |
||
|
|
|
|
Totaux pour
le Titre II. |
34 |
32 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le programme 10.02. |
1
195 |
1
070 |
||
|
|
|
|
Dont
programme d'investissement |
— |
— |
||
|
|
|
|
Dont fonds
budgétaires |
— |
— |
||
|
|
|
|
Solde des
fonds budgétaires au 31 décembre |
— |
— |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
Programme
10.03. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Service de
la Présidence et Chancellerie. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Titre I. -
Dépenses courantes |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
WB |
|
01 01
00 |
03 |
Fonds budgétaire en matière de Loterie |
|
|
||
|
|
|
|
Solde au
1er janvier |
6
865 |
7
506 |
||
|
|
|
|
Recettes
de l'année en cours |
4
085 |
4
085 |
||
|
|
|
|
Disponible
pour l'année |
10
950 |
11
591 |
||
|
|
|
|
Dépenses à
charge du Fonds |
4
085 |
4
085 |
||
|
|
|
|
Solde du
fonds budgétaire au 31 décembre |
6
865 |
7
506 |
||
WB |
|
12 02
00 |
03 |
Etudes, relations publiques, documentation, participation
à des séminaires et colloques, frais de réunions |
314 |
314 |
||
WB |
|
12 03
00 |
03 |
Etudes, relations publiques, prestations de services relatives
au Plan Marshall |
499 |
499 |
||
WB |
|
12 04
00 |
03 |
Achat de biens meubles non durables et prestations de
services |
0 |
0 |
||
WB |
|
12 05
00 |
03 |
Etudes, relations publiques et prestations de services liés
à l'identité et aux publications de la Wallonie |
55 |
55 |
||
WB |
|
12 06
00 |
03 |
Etudes, relations publiques, prestations de services
relatives à l'audit des politiques régionales |
0 |
0 |
||
WB |
|
12 09
00 |
03 |
Etudes, relations publiques, prestations de services
relatives aux Fêtes de Wallonie |
123 |
123 |
||
WB |
|
12 12
00 |
03 |
Etudes, relations publiques, honoraires d'avocats |
14 |
14 |
||
WB |
|
12 13
00 |
03 |
Etudes, relations publiques,
prestations de services relatives à l'animation des vitrines de la Wallonie |
116 |
116 |
||
WB |
|
12 16
11 |
03 |
Etudes, relations publiques, prestations de services
afférentes à l'image de la Wallonie |
256 |
256 |
||
WB |
|
12 17
30 |
03 |
Etudes, relations publiques, prestations de services
relatives aux actions d'information ou de sensibilisation en matière de
développement régional |
0 |
0 |
||
WB |
|
12 18
00 |
03 |
Etudes, conseils, services et biens divers en rapport avec
l'exercice de la compétence régionale en matière d'octroi des licences
d'exportation d'armes |
12 |
12 |
||
AG |
|
12 21
11 |
03 |
Participation de la Wallonie à l'Observatoire
de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la jeunesse |
0 |
0 |
||
WB |
|
30 01
00 |
03 |
Subventions, indemnités et soutien
aux études et actions en matière de développement régional |
640 |
620 |
||
WB |
|
30 03
00 |
03 |
Subventions en faveur des organisateurs locaux des Fêtes
de Wallonie |
38 |
38 |
||
WB |
|
30 07
00 |
03 |
Subvention en faveur du Mouvement wallon pour la qualité |
153 |
153 |
||
WB |
|
30 08
00 |
03 |
Subventions en faveur d'exercices locaux de prospectives |
119 |
119 |
||
WB |
|
30 10
00 |
03 |
Subvention à l'asbl "Tour de
la Région wallonne organisation" |
271 |
271 |
||
WB |
|
30 11
00 |
03 |
Subvention aux institutions et associations
privées chargées de la concertation locale - habitat permanent |
168 |
168 |
||
WB |
|
30 13
00 |
03 |
Subvention au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté |
18 |
18 |
||
WB |
|
30 14
00 |
03 |
Subventions à des opérateurs privés ou publics spécialisés
en vue de favoriser une meilleure connaissance des mécanismes d'importation,
d'exportation et de transit d'armes |
210 |
210 |
||
WB |
|
30 15
00 |
03 |
Subventions à un organisme spécialisé en accueil des gens
du voyage |
3 |
3 |
||
WB |
|
31 01
22 |
03 |
Subvention à la RTBF pour la prise en charge d'une partie
des coûts inhérents à la promotion de la Région wallonne |
199 |
199 |
||
WB |
|
33 03
00 |
03 |
Subvention en faveur de la Fondation Solvay (Château de La
Hulpe) |
391 |
391 |
||
WB |
|
33 04
00 |
03 |
Subvention en
faveur d'événements et d'activités propices à la mise en valeur du domaine de
la Hulpe |
58 |
58 |
||
WB |
|
33 05
00 |
03 |
Subventions à l'Institut Jules Destrée |
330 |
330 |
||
WB |
|
33 08
00 |
03 |
Subvention à l'asbl Eurometropolitan E-Campus |
0 |
0 |
||
WB |
|
33 10
00 |
03 |
Subvention au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté
pour l'opérationnalisation du Plan de lutte contre la pauvreté |
224 |
224 |
||
WB |
|
40 02
21 |
03 |
Subvention aux institutions et associations publiques chargées
de la concertation locale - habitat permanent |
0 |
0 |
||
WB |
|
43 03
22 |
03 |
Subventions en faveur des institutions publiques oeuvrant
à la promotion de la Wallonie |
200 |
200 |
||
WB |
|
43 04
22 |
03 |
Subventions aux institutions publiques dans le cadre du
plan d'action des commémorrations du centenaire de la fin de la guerre 14-18 |
300 |
139 |
||
WB |
|
45 01
21 |
03 |
Subvention à la Communauté germanophone |
1
497 |
1
497 |
||
WB |
|
45 02
24 |
03 |
Subvention à l'UCL dans le cadre de la plate-forme
wallonne pour le GIEC |
38 |
38 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le Titre I. |
10
331 |
10
150 |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Titre II.
- Dépenses de capital |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
WB |
|
01 02
00 |
03 |
Achats de biens meubles et travaux
divers pour le Château de La Hulpe |
30 |
30 |
||
WB |
|
74 01
22 |
03 |
Achat de biens meubles durables non
spécifiques au programme (direction Identités et Publication) |
32 |
32 |
||
WB |
|
74 02
22 |
03 |
Achat de biens meubles durables
non spécifiques au programme |
15 |
15 |
||
WB |
|
74 03
22 |
03 |
Achats de biens meubles durables spécifiques
au programme (Direction de la Chancellerie et de la Traduction) |
— |
— |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le Titre II. |
77 |
77 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le programme 10.03. |
10
408 |
10
227 |
||
|
|
|
|
Dont programme
d'investissement |
— |
— |
||
|
|
|
|
Dont fonds
budgétaires |
4
085 |
4
085 |
||
|
|
|
|
Solde des
fonds budgétaires au 31 décembre |
6
865 |
7
506 |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Coordination
des dossiers relatifs aux Fonds structurels |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Titre I. -
Dépenses courantes |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
WB |
|
12 01
00 |
04 |
Etudes relatives à la gestion des
Fonds structurels européens, préparation des Programmes, évaluations,
échanges d'expériences, organisation des comités de suivi |
207 |
209 |
||
WB |
|
12 03
00 |
04 |
Etudes relatives à la gestion des Fonds
structurels européens, préparation des Programmes, évaluations, échanges
d'expériences, organisation des comités de suivi - COFINANCEMENT PAR LE FSE |
250 |
250 |
||
WB |
|
12 04
00 |
04 |
Etudes relatives à la gestion des Fonds
structurels européens, préparation des Programmes, évaluations, échanges
d'expériences, organisation des comités de suivi - programmation 2014-2020 -
COFINANCEMENT PAR LE FEDER |
0 |
0 |
||
WB |
|
12 05
00 |
04 |
Frais relatifs à la mise en œuvre
du plan de communication réglementaire - programmation 2014-2020 -
COFINANCEMENT PAR LE FEDER |
0 |
0 |
||
WB |
|
12 07
00 |
04 |
Participation à des séminaires et colloques,
frais de réunion |
20 |
20 |
||
WB |
|
45 01
23 |
04 |
Dotation à l'Agence Fonds social
européen |
729 |
729 |
||
WB |
|
45 02
00 |
04 |
Dotation à l'Agence pour
l'éducation et la formation tout au long de la vie |
203 |
203 |
||
WB |
|
45 03
24 |
04 |
Subventions auc organismes publics
- COFINANCEMENT PAR LE FSE |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le Titre I. |
1
409 |
1
411 |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Titre II.
- Dépenses de capital |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
WB |
|
74 01
00 |
04 |
Achats de biens meubles durables
spécifiques au programme |
5 |
5 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le Titre II. |
5 |
5 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le programme 10.04. |
1
414 |
1
416 |
||
|
|
|
|
Dont programme
d'investissement |
— |
— |
||
|
|
|
|
Dont fonds
budgétaires |
— |
— |
||
|
|
|
|
Solde des
fonds budgétaires au 31 décembre |
— |
— |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Audits |
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Titre I. -
Dépenses courantes |
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|||
CR |
|
11 01
00 |
05 |
Remboursement de traitements,
allocations et indemnités du personnel de la cellule Audit de l'Inspection
des Finances pour les Fonds européens |
85 |
85 |
||
CR |
|
12 02
00 |
05 |
Frais de fonctionnement de la
Direction de l'Audit interne de Fonctionnement |
92 |
92 |
||
CR |
|
12 03
00 |
05 |
Frais de fonctionnement de la
direction de l'audit des fonds européens |
45 |
45 |
||
CR |
|
12 04
11 |
05 |
Prestations d'assistance pour la
Direction de l'Audit des Fonds européens |
48 |
48 |
||
CR |
|
12 06
11 |
05 |
Frais de fonctionnement de la
cellule d'audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens |
39 |
39 |
||
CR |
|
12 07
00 |
05 |
Prestation d'assistance pour la
CAIF |
162 |
95 |
||
CR |
|
12 09
21 |
05 |
Remboursements de traitements du
personnel de la CAIF pour les Fonds européens |
65 |
62 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le Titre I. |
536 |
466 |
||
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|
Titre II.
- Dépenses de capital |
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|
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|||
CR |
|
74 04
00 |
05 |
Frais d'équipement de la Direction
de l'audit des fonds européens |
10 |
10 |
||
CR |
|
74 05
00 |
05 |
Frais d'équipement de la Direction
de l'Audit interne de Fonctionnement |
10 |
10 |
||
CR |
|
74 07
22 |
05 |
Frais d'équipement de la cellule
d'audit de l'Inspection des Finances pour les Fonds européens |
18 |
18 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le Titre II. |
38 |
38 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le programme 10.05. |
574 |
504 |
||
|
|
|
|
Dont
programme d'investissement |
— |
— |
||
|
|
|
|
Dont fonds
budgétaires |
— |
— |
||
|
|
|
|
Solde des
fonds budgétaires au 31 décembre |
— |
— |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Programme
10.06. |
|
|
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|
|
|
|
Communication,
archives et documentation |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
|
Titre I. -
Dépenses courantes |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
AG |
|
12 01
11 |
06 |
Mise à disposition permanentede
ressources documentaires pour l'ensemble du Service Public de Wallonie |
705 |
705 |
||
WB |
|
12 02
00 |
06 |
Etudes, relations publiques, documentation,
participation à des séminaires et colloques, frais de réunion (communication
externe) |
596 |
596 |
||
AG |
|
12 03
11 |
06 |
Développement de la Bibliothèque
du Service Public de Wallonie, du Centre des Archives régionales et de la revue
de presse |
219 |
219 |
||
AG |
|
12 04
00 |
06 |
Etudes, relations publiques,
documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions
(communication interne) |
170 |
170 |
||
AG |
|
12 05
00 |
06 |
Dépenses et prestations de
services liés à la gestion de l'information multicanale |
75 |
75 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le Titre I. |
1
765 |
1
765 |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Titre II.
- Dépenses de capital |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
AG |
|
74 01
22 |
06 |
Achats de biens meubles durables
spécifiques au programme (documentation et archives) |
10 |
10 |
||
WB |
|
74 06
00 |
06 |
Achat de biens meubles spécifiques
au programme (communication externe) |
50 |
50 |
||
AG |
|
74 07
00 |
06 |
Achats de biens meubles
spécifiques au programme (communication interne) |
10 |
10 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le Titre II. |
70 |
70 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le programme 10.06. |
1
835 |
1
835 |
||
|
|
|
|
Dont
programme d'investissement |
— |
— |
||
|
|
|
|
Dont fonds
budgétaires |
— |
— |
||
|
|
|
|
Solde des
fonds budgétaires au 31 décembre |
— |
— |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Géomatique |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Titre I. -
Dépenses courantes |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
CD |
|
12 03
11 |
07 |
Frais de fonctionnement du
département |
81 |
81 |
||
CD |
|
12 06
00 |
07 |
Achat de biens meubles non
durables et prestations de service |
595 |
441 |
||
CD |
|
33 01
00 |
07 |
Subventions au secteur privé en matière
de géomatique |
0 |
0 |
||
CD |
|
40 01
00 |
07 |
Subventions et indemnités |
0 |
53 |
||
CD |
|
45 01
24 |
07 |
Subventions aux universités en
matière de géomatique |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le Titre I. |
676 |
575 |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Titre II.
- Dépenses de capital |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|||
CD |
|
74 01
00 |
07 |
Achat de biens meubles durables
spécifiques au programme |
1
455 |
2
904 |
||
CD |
|
74 02
22 |
07 |
Centralisation des licences
géomatiques du SPW |
1
061 |
1
058 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le Titre II. |
2
516 |
3
962 |
||
|
|
|
|
Totaux
pour le programme 10.07. |
3
192 |
4
537 |
||
|
|
|
|
Dont programme
d'investissement |
— |
— |
||
|
|
|
|
Dont fonds
budgétaires |
— |
— |
||
|
|
|
|
Solde des
fonds budgétaires au 31 décembre |
— |
— |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
Totaux pour
la division organique 10. |
84
841 |
58
335 |
||
|
|
|
|
Dont crédits de liquidation non limitatifs |
— |
— |
||
|
|
|
|
Dont
programme d'investissement |
— |
— |
||
|
|
|
|
Dont fonds
budgétaires |
4
085 |
4 085 |
||
|
|
|
|
Solde des
fonds budgétaires au 31 décembre |
6
865 |
7
506 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|