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Budget 2018 INITIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits initiaux

Nouveau

 

A.B.

 

L  I  B  E  L  L  E  S

 

 

Ministre

 

1-2

3-4

 

Crédits

Crédits

ordon-

 

sec

ord.

sec

 

d'engagement

de liquidation

nateur

 

 

 

 

 

 

 

i = programme d'investissement / nl = crédits de liquidation non limitatifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Division organique 13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Routes et bâtiments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 13.01.

AG

CR

 

 

 

 

 

 

Fonctionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. - Dépenses courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

AG

 

11   03   00

01

Rémunérations et allocations du personnel

89 195 

89 195 

AG

 

12   01   00

01

Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions

69 

69 

CR

 

12   02   00

01

Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO1

2 413 

2 413 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre I.

91 677 

91 677 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre II. - Dépenses de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

 

74   01   00

01

Achat de biens meubles durables

10 

10 

CR

 

74   02   00

01

Achat de biens meubles durables - Véhicules de la DGO1

1 679 

1 679 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre II.

1 689 

1 689 

 

 

 

 

Totaux pour le programme 13.01.

93 366 

93 366 

 

 

 

 

Dont  crédits de liquidation non limitatifs

—  

—  

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

—  

—  

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

—  

—  

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

—  

—  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 13.02.

 

 

 

 

 

 

Réseau routier et autoroutier -  Construction et entretien du réseau

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. - Dépenses courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

CD

 

01   02   00

02

Fonds budgétaire : Fonds des infractions routières régionales

 

 

 

 

 

 

Solde au 1er janvier

0

0

 

 

 

 

Recettes de l'année en cours

17 910 

17 910 

 

 

 

 

Disponible pour l'année

17 910 

17 910 

 

 

 

 

Dépenses à charge du Fonds

5 300 

5 300 

 

 

 

 

Solde du fonds budgétaire au 31 décembre

12 610 

12 610 

CD

 

01   03   00

02

Dépenses de toute nature relatives à la mise en œuvre de l'accord politique entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale pour une réforme de la
fiscalité routière

271 

271 

CD

 

01   04   00

02

Fonds budgétaire : Fonds des études techniques

 

 

 

 

 

 

Solde au 1er janvier

4 023 

5 913 

 

 

 

 

Recettes de l'année en cours

2 400 

2 400 

 

 

 

 

Disponible pour l'année

6 423 

8 313 

 

 

 

 

Dépenses à charge du Fonds

1 163 

1 163 

 

 

 

 

Solde du fonds budgétaire au 31 décembre

5 260 

7 150 

CD

 

12   01   00

02

 Achat de biens et services à la SOFICO

70 754 

70 754 

CD

 

12   02   00

02

Relations publiques, documentation,frais de publication, participation à des séminaires, colloques et manifestations, frais de réunions et missions à l'étranger

95 

95 

CD

 

12   03   30

02

Etudes et prestations de tiers

431 

438 

CD

 

12   04   12

02

Loyers de biens immeubles pris en location par la Région wallonne dans le cadre de la construction du réseau routier

196 

196 

CD

 

12   05   30

02

Frais d’études, documentation, frais de publication, participation à des séminaires et des manifestations, frais de réunion et actions d’information relatifs aux déplacements doux, y compris le RAVeL

109 

120 

CD

 

12   06   10

02

Achat de biens meubles non durables et prestations de tiers spécifiques

750 

750 

CD

 

12   07   10

02

Dépenses de fonctionnement et d'entretien des bâtiments des districts (et autres bâtiments techniques)

1 400 

1 400 

CD

 

12   08   10

02

Frais de carburant, réparation et entretien des véhicules spécifiques

1 300 

1 300 

CD

 

12   09   10

02

Gestion informatique spécifique - frais de fonctionnement

100 

276 

CD

 

12   11   11

02

Honoraires d'avocats et d'experts judiciaires et frais de toute nature résultant de prestations de personnes étrangères à l'administration pour le réseau non structurant

1 000 

996 

CD

 

14   01   10

02

Entretien du réseau non structurant

33 000 

33 000 

CD

 

14   03   10

02

Achat de fondants chimiques pour le réseau non structurant

3 500 

3 500 

CD

 

14   04   10

02

Prestations du service  d'hiver pour le réseau non structurant

8 000 

8 000 

CD

 

14   05   10

02

Frais d'exploitation, d'entretien et de gestion des installations électriques et électromécaniques sur le réseau non structurant

9 000 

9 000 

CD

 

14   06   10

02

Frais d'exploitation, d'entretien ordinaire et de gestion des équipements du réseau de télécommunication, ainsi que des réseaux de gestion centralisée

210 

210 

CD

 

14   07   10

02

Dépenses énergétiques

6 578 

6 578 

CD

 

31   01   32

02

Subventions à des opérateurs de développement économique en vue de la réalisation d'études diverses

0

0

CD

 

33   02   00

02

Subventions à des organismes belges ou étrangers

22 

22 

CD

 

33   04   00

02

Subventions et indemnités au secteur privé pour promouvoir les infrastructures de déplacements doux

45 

45 

CD

 

34   02   41

02

Indemnités diverses à des tiers découlant de l'engagement de la responsabilité de la Région quant à des faits survenus sur le réseau non structurant

3 600 

3 600 

CD

 

43   02   00

02

Subventions et indemnités au secteur public pour promouvoir les infrastructures cyclables

100 

150 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre I.

146 924 

147 164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre II. - Dépenses de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

CD

i

01   01   00

02

Fonds budgétaire : Fonds du trafic routier

 

 

 

 

 

 

Solde au 1er janvier

14 607 

28 647 

 

 

 

 

Recettes de l'année en cours

15 469 

15 469 

 

 

 

 

Disponible pour l'année

30 076 

44 116 

 

 

 

 

Dépenses à charge du Fonds

4 469 

4 469 

 

 

 

 

Solde du fonds budgétaire au 31 décembre

25 607 

39 647 

CD

 

51   01   11

02

Subventions en capital à la SOFICO

0

0

CD

 

51   02   00

02

Subventions dans le cadre de cofinancements européens

0

0

CD

 

61   01   41

02

(Nouveau) Subvention à la SOFICO pour l'aménagement d’infrastructures favorisant les transports en commun sur les N5 et N53 à Charleroi, y compris le réaménagement de la gare multimodale de Charleroi

2 500 

2 500 

CD

i

63   09   31

02

Subventions pour travaux aux administrations publiques subordonnées bénéficiant du concours du FEDER

0

0

CD

i

72   01   10

02

Construction, acquisition, transformation et aménagement de bâtiments à affecter à l'exploitation et à l'entretien des autoroutes et routes de la Région, y compris l'achat de terrains

1 000 

1 000 

CD

i

73   01   11

02

Réhabilitation, sécurisation, aménagement et équipement du réseau routier non structurant, en ce compris les acquisitions et expropriations nécessaires à la réalisation des ouvrages ainsi que le déplacement des installations appartenant aux concessionnaires de voiries

52 326 

54 177 

CD

i

73   02   11

02

Etablissement et déplacement lors de travaux, d'installations électriques et électromécaniques sur le réseau non structurant ainsi qu'aux infrastructures de télégestion du trafic, y compris l'entretien extraordinaire, ainsi que les travaux de raccordement au réseau de distribution d'énergie

10 000 

9 000 

CD

 

73   03   11

02

Réhabilitation, sécurisation, aménagement et équipement du réseau routier non structurant, en ce compris les acquisitions et expropriations nécessaires à la réalisation des ouvrages ainsi que le déplacement des installations appartenant aux concessionnaires - Phasing out

0

0

CD

 

73   04   11

02

Programmes particuliers cofinancés par l'Union Européenne - Programmation 2014-2020

0

0

CD

i

73   05   11

02

Construction, acquisition et aménagement du réseau de voies lentes

5 500 

5 300 

CD

i

73   07   11

02

Rénovation et réhabilitation des ouvrages d'art du réseau routier non structurant, en ce compris les travaux d’installations électriques et électromécaniques

5 650 

4 255 

CD

 

73   08   11

02

Investissements pour promouvoir les infrastructures de déplacements doux

20 

20 

CD

i

73   10   10

02

Travaux d'entretien extraordinaire d'installations électriques et électromécaniques sur le réseau non structurant et des infrastructures de télégestion du trafic

0

0

CD

i

73   11   11

02

Réhabilitation, sécurisation, aménagement et équipement du réseau routier non structurant, en ce compris les travaux d’installations électriques et électromécaniques, les acquisitions et expropriations nécessaires à la réalisation des ouvrages ainsi que le déplacement des installations appartenant aux concessionnaires de voiries (Plan infrastructures)

30 000 

22 000 

CD

 

73   15   11

02

Etablissement et déplacement lors de travaux du réseau de télécommunication, y compris les travaux de raccordement au réseau de distribution d'énergie ainsi que la construction, l'acquisition, la transformation, l'aménagement de bâtiments spécifiques

0

0

CD

i

73   25   11

02

Rénovation et réhabilitation du réseau de télécommunication et des réseaux de gestion centralisée

0

72 

CD

 

73   26   11

02

(Nouveau) Aménagement d’infrastructures favorisant les transports en commun sur les N5 et N53 à Charleroi, y compris le réaménagement de la gare multimodale de Charleroi

2 500 

2 500 

CD

 

74   02   22

02

Achats de biens meubles durables

0

10 

CD

 

74   08   00

02

Achat de matériel spécifique destiné à l'exploitation et à l'entretien des autoroutes et routes

2 000 

2 000 

CD

 

81   01   00

02

Intervention dans le capital de la SOFICO

0

0

CD

 

93   08   00

02

Convention de commissionnement avec la SOFICO dans le cadre de la réfection des autoroutes E411 et E25 en province du Luxembourg

8 400 

8 400 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre II.

124 365 

115 703 

 

 

 

 

Totaux pour le programme 13.02.

271 289 

262 867 

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

108 945 

100 273 

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

10 932 

10 932 

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

43 477 

59 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 13.11.

 

 

 

 

 

 

Infrastructures sportives.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. - Dépenses courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

DB

 

01   01   00

11

Fonds budgétaire : Fonds pour la promotion et le développement de l'activité hippique

 

 

 

 

 

 

Solde au 1er janvier

0

0

 

 

 

 

Recettes de l'année en cours

800 

800 

 

 

 

 

Disponible pour l'année

800 

800 

 

 

 

 

Dépenses à charge du Fonds

800 

800 

 

 

 

 

Solde du fonds budgétaire au 31 décembre

0

0

DB

 

12   02   00

11

 Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions en matière d'infrastructures sportives

95 

95 

DB

 

12   09   00

11

Développement de l'application informatique "Cadasport"

90 

0

DB

 

31   01   00

11

Subvention à la SA Hippodrome de Wallonie

450 

450 

DB

 

33   02   00

11

Subventions et indemnités en matière d'infrastructures sportives

765 

765 

DB

 

33   03   00

11

Subvention à l'asbl Union Culturelle et Sportive Wallonne

194 

194 

DB

 

33   04   00

11

Subvention à l'association intercommunale pour l'exploitation du circuit de Spa Francorchamps

3 715 

3 715 

DB

 

41   01   40

11

Subventions pour mener des actions spécifiques aux infrastructures sportives dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle

388 

388 

DB

 

43   01   00

11

Intervention régionale à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées (CRAC) dans le cadre du financement alternatif des Grandes infrastructures

13 221 

13 221 

DB

 

43   02   00

11

(Nouveau) Intervention régionale à verser au compte régional pour l'assainissement des communes à finances obérées (CRAC) dans le cadre du financement alternatif du « Plan Piscines » et des prêts à taux zéro y afférents

0

0

DB

 

43   03   32

11

Subventions et indemnités aux administrations publiques locales en matière d'infrastructures sportives

45 

45 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre I.

19 763 

19 673 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre II. - Dépenses de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

DB

 

52   01   10

11

Subvention au secteur autre que public pour l'acquisition d'équipement sportif et de matériel d'entretien nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive

400 

320 

DB

 

52   06   10

11

Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des groupements sportifs et des ASBL de gestion

8 202 

7 202 

DB

 

63   01   21

11

Subvention au secteur public pour l'acquisition d'équipement sportif et de matériel d'entretien nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive

600 

480 

DB

 

63   08   21

11

Subventions pour l'achat de bâtiments et de travaux de construction, d'agrandissement et de transformation de grandes infrastructures sportives et d'infrastructures spécifiques de haut niveau initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies autonomes

2 500 

2 500 

DB

 

63   09   21

11

Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies autonomes.

13 215 

12 215 

DB

 

63   11   21

11

Subventions pour des opérations d'acquisition, de construction, de rénovation et d'équipement de petites infrastructures sportives initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies autonomes dans le cadre du programme "Sport de rue"

2 800 

2 800 

DB

 

63   12   00

11

(Modifié) Subvention par des opérations d’acquisition, de construction, de rénovation et d’équipement d’infrastructures sportives initiées par des pouvoirs locaux et leurs régies autonomes dans le cadre du « plan PISCINES »

5 000 

5 000 

DB

 

63   13   00

11

(Modifié) Achat d'abris vélos pour équiper les infrastructures sportives de Wallonie

0

750 

DB

 

74   01   00

11

 Achat de biens meubles durables spécifiques au programme

DB

 

74   03   22

11

Rénovation des terrains de tennis sur le site des grands malades à Jambes

0

0

DB

 

74   04   22

11

Achat de défibrillateurs externes automatiques pour équiper les infrastructures sportives de Wallonie

0

0

DB

 

74   05   22

11

Achat d'abris vélos pour équiper les infrastructures sportives de Wallonie

0

0

 

 

 

 

Totaux pour le Titre II.

32 722 

31 272 

 

 

 

 

Totaux pour le programme 13.11.

52 485 

50 945 

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

—  

—  

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

800 

800 

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

—  

—  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 13.12.

 

 

 

 

 

 

Travaux subsidiés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. - Dépenses courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB

 

12   03   11

12

Frais de réunions en matière de travaux subsidiés, frais de représentation, études, développement d'applications informatiques, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques

57 

57 

DB

 

12   06   00

12

Achat de biens meubles non durables

DB

 

33   02   00

12

Subventions et indemnités - secteur privé

37 

42 

DB

 

33   03   00

12

Subvention en vue de l'information, la coordination et l'organisation des chantiers sous, sur ou au-dessus des voiries ou des cours d'eau" - Marshall 4.0 - Axe V- Mesure V.3.1

108 

138 

DB

 

43   02   30

12

Subventions et indemnités - secteur public

36 

36 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre I.

243 

278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre II. - Dépenses de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

DB

 

51   01   11

12

Subvention à l'Intercommunale IDETA pour l'acquisition de bâtiments

0

0

DB

 

51   02   11

12

Subvention à l'Intercommunale IGRETEC pour l'acquisition de bâtiments

0

1 000 

DB

i

63   01   21

12

Subventions et indemnités au secteur public en matière de travaux subsidiés

0

70 

DB

i

63   02   21

12

Subventions pour travaux aux administrations publiques subordonnées, en ce compris les travaux améliorant la sécurisation des quartiers urbains, les travaux à exécuter aux bâtiments publics y compris les abords et les travaux exécutés à des édifices relevant de l'exercice des cultes reconnus ou de l'exercice de la morale laïque - Plan triennaux

2 810 

2 000 

DB

 

63   03   21

12

Subventions aux communes dans le cadre du Fonds régional pour les investissements communaux

46 563 

46 069 

DB

 

63   04   21

12

Subventions aux administrations publiques subordonnées pour favoriser l'amélioration du cadre de vie, les structures funéraires, les déplacements doux et les conditions d'accueil et d'accessibilité aux bâtiments publics et l'intégration sociale

3 400 

3 306 

AG

 

63   07   21

12

Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux dans le cadre de la phase II du plan d'action pluriannuel visant à réduire l'habitat permanent dans les équipements touristiques de Wallonie

100 

100 

DB

i

63   08   21

12

Subventions pour des investissements supracommunaux 

90 

90 

DB

i

63   10   21

12

Subvention au C.R.A.C. pour le financement d'investissements communaux d'intérêt supra-local destinés aux Services de sécurité, crèches et bâtiments de synergie communes - CPAS et subvention au CRAC pour le financement des travaux de voiries.

20 270 

20 270 

DB

 

63   12   21

12

Plan air-climat : éclairage public

0

0

DB

 

63   13   00

12

Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020- Axe IV

0

0

DB

 

63   15   21

12

Subvention au CRAC pour le financement de travaux d'entretien de voirie

5 000 

5 000 

DB

 

63   16   21

12

Versements au CRAC pour des travaux relevant des travaux subsidiés

2 600 

2 600 

DB

 

63   17   00

12

Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional- programmation 2014-2020-Axe I

0

0

DB

 

63   18   00

12

Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020- Axe III

0

0

DB

 

63   19   00

12

Subventions aux administrations publiques subordonnées pour des travaux et des études bénéficiant du concours du fonds européen de développement régional - programmation 2014-2020- Axe V

0

0

DB

 

63   20   00

12

Subventions aux pouvoirs publics dans le cadre de la redynamisation urbaine via la mobilité durable et le développement urbain intégré

0

1 400 

DB

 

74   06   00

12

Achat de biens meubles durables spécifiques au programme

40 

40 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre II.

80 873 

81 945 

 

 

 

 

Totaux pour le programme 13.12.

81 116 

82 223 

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

23 170 

22 430 

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

—  

—  

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

—  

—  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux pour la division organique 13.

498 256 

489 401 

 

 

 

 

Dont  crédits de liquidation non limitatifs

—  

—  

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

132 115 

122 703 

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

11 732 

11 732 

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

43 477 

59 407