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Budget 2018 INITIAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits initiaux

Nouveau

 

A.B.

 

L  I  B  E  L  L  E  S

 

 

Ministre

 

1-2

3-4

 

Crédits

Crédits

ordon-

 

sec

ord.

sec

 

d'engagement

de liquidation

nateur

 

 

 

 

 

 

 

i = programme d'investissement / nl = crédits de liquidation non limitatifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Division organique 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget, logistique et technologie de l'information et de la communication

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 12.01.

AG

CR

 

 

 

 

 

 

Fonctionnel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. - Dépenses courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

AG

 

11   03   00

01

Rémunérations et allocations du personnel

39 058 

39 058 

AG

 

12   01   00

01

Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions

14 

14 

CR

 

12   04   24

01

Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques - projets à moins d'un an

0

0

CR

 

12   05   00

01

Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques - projets à moins d'un an du Département mobilier

0

0

 

 

 

 

Totaux pour le Titre I.

39 072 

39 072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre II. - Dépenses de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

 

74   01   00

01

Achat de biens meubles durables

CR

 

74   02   22

01

Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques

5 610 

11 055 

CR

 

74   03   22

01

Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques - projets à plus d'un an du Département mobilier

300 

659 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre II.

5 918 

11 722 

 

 

 

 

Totaux pour le programme 12.01.

44 990 

50 794 

 

 

 

 

Dont  crédits de liquidation non limitatifs

—  

—  

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

—  

—  

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

—  

—  

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

—  

—  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 12.02.

 

 

 

 

 

 

Budget-Comptabilité-Trésorerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. - Dépenses courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

 

01   02   00

02

Provision conjoncturelle

0

10 741 

CR

 

01   03   00

02

Provision pour le respect des engagements de la Région dans le cadre des Accords de coopération

0

0

CR

 

01   05   00

02

Frais d'études, de relations publiques et de documentation du service central de comptabilité, en ce compris les indemnités généralement quelconques dues au personnel, ainsi que les dépenses des cabinets ministériels dissous

550 

660 

CR

 

01   06   00

02

Traitements, allocations et indemnités du personnel affecté à la mise en œuvre de la nouvelle LSF, de la nouvelle autonomie fiscale et des nouvelles compétences transférées du fédéral

0

0

CR

 

01   07   00

02

Frais d'études, de relations publiques et de documentation du comité de monitoring, en ce compris les indemnités généralement quelconques dues au personnel

523 

523 

CR

 

11   02   00

02

Remboursement de traitements, allocations et indemnités du personnel du Service central de comptabilité

639 

633 

CR

 

12   02   00

02

Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocats

143 

143 

CR

 

30   01   00

02

Subvention en faveur d'actions participant au rayonnement de la Wallonie

0

25 

CR

 

43   01   02

02

Subvention en faveur d'actions participant au rayonnement de la Wallonie - administrations publiques locales

0

0

 

 

 

 

Totaux pour le Titre I.

1 855 

12 725 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre II. - Dépenses de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

 

74   06   00

02

Achat de biens meubles durables spécifiques au programme, y compris les achats patrimoniaux du service central de comptabilité

30 

30 

CR

 

74   07   00

02

Achat de biens meubles durables spécifiques au programme

24 

24 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre II.

54 

54 

 

 

 

 

Totaux pour le programme 12.02.

1 909 

12 779 

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

—  

—  

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

—  

—  

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

—  

—  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 12.05.

 

 

 

 

 

 

Gestion du Trésor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. - Dépenses courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

 

01   01   00

05

Remboursements généralement quelconques de l'administration

20 

20 

CR

 

12   02   00

05

Relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions, expertises, frais de procédure, honoraires d'avocats

40 

40 

CR

 

12   04   11

05

Frais bancaires, chèques circulaires, assignations postales

CR

 

12   06   30

05

Etudes, frais de consultance, frais de révisorat, frais divers de gestion de la dette

302 

302 

CR

 

12   07   11

05

Frais généraux de fonctionnement destinés à couvrir le déficit des comptables de la Trésorerie

0

0

CR

 

12   08   00

05

Frais relatifs à la mission de Conseil financier en gestion de la dette

0

95 

CR

 

45   02   00

05

Remboursement à la Communauté française (calcul définitif de la dotation)

0

0

CR

 

45   03   21

05

Dotation exceptionnelle à la FWB

0

0

 

 

 

 

Totaux pour le Titre I.

363 

458 

 

 

 

 

Totaux pour le programme 12.05.

363 

458 

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

—  

—  

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

—  

—  

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

—  

—  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 12.07.

 

 

 

 

 

 

Dettes et garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. - Dépenses courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

 

21   01   11

07

Intérêts de la dette régionale consolidée non spécialement affectée, y compris les charges accessoires et intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie

272 954 

272 954 

CR

 

21   02   11

07

Intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie

1 250 

1 250 

CR

 

21   03   30

07

Intérêts débiteurs sur la partie attribuée de l'impôt sur les personnes physiques (calcul définitif)

0

0

CR

 

21   04   30

07

Intérêts débiteurs sur la partie attribuée de la dotation de la Communauté française (calcul définitif)

0

0

CR

 

21   05   30

07

Intérêts débiteurs relatifs au préfinancement à 75% des opérateurs fragiles relevant de la compétence régionale dans le cadre du Fonds Social Européen (FSE)

500 

500 

CR

 

21   08   00

07

Intérêts d'emprunts de la Société wallonne des Distributions d'Eau

CR

 

21   14   00

07

Intérêts d'emprunts contractés dans le cadre de l'assainissement des communes à finances obérées en vertu de la convention du 30 juillet 1992 à verser au CRAC

18 571 

18 571 

CR

 

31   01   00

07

Exécution de garanties en faveur des sociétés patrimoniales wallonnes

2 000 

2 000 

CR

 

45   01   23

07

Annuités à verser au Fonds d’Amortissement des Dettes du Logement Social (FADELS) conformément à la Convention du 6 juillet 2004 établie en exécution de l'article 2 de l’accord du 16 décembre 2003 conclu entre le Gouvernement fédéral, le Gouvernement flamand, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relative au règlement définitif des dettes du passé et charges s'y rapportant en matière de logement social

6 000 

6 000 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre I.

301 277 

301 277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre II. - Dépenses de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

 

91   10   00

07

Amortissement d'emprunts de la Société wallonne des Distributions d'Eau

CR

 

91   15   00

07

Amortissements FADELS

160 000 

160 000 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre II.

160 007 

160 007 

 

 

 

 

Totaux pour le programme 12.07.

461 284 

461 284 

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

—  

—  

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

—  

—  

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

—  

—  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 12.09.

 

 

 

 

 

 

 Finance et Comptabilité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. - Dépenses courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

 

01   01   00

09

Outil informatique reportings SPOC

75 

75 

CR

 

11   01   00

09

Traitements, allocations et indemnités du personnel de la CIF

1 716 

1 705 

CR

 

12   01   00

09

Frais de fonctionnement de la Cellule d'informations financières (CIF)

190 

190 

CR

 

12   03   00

09

Consultance et conventions d'études pour la mise en place de la nouvelle comptabilité publique

0

0

 

 

 

 

Totaux pour le Titre I.

1 981 

1 970 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre II. - Dépenses de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

 

74   01   00

09

Achat de biens meubles pour la CIF

93 

93 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre II.

93 

93 

 

 

 

 

Totaux pour le programme 12.09.

2 074 

2 063 

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

—  

—  

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

—  

—  

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

—  

—  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 12.11.

 

 

 

 

 

 

Fiscalité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. - Dépenses courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

 

11   01   00

11

Indemnités et allocations Cellule fiscale de la Région wallonne

829 

829 

CR

 

12   03   00

11

Frais de fonctionnement du Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie CFFW

14 

14 

CR

 

12   04   11

11

Frais d'expertise, frais de procédure, honoraires d'avocats

121 

121 

CR

 

12   05   00

11

Frais de fonctionnement de la Cellule fiscale chargée du suivi et de la mise en place des Accords de la Saint-Polycarpe

264 

264 

CR

 

12   06   00

11

Etudes, prestations de services, relations publiques relatives à la communication en matière de fiscalité régionale

94 

94 

CR

 

12   07   21

11

Remboursement de traitements du personnel de la Cellule fiscale

300 

300 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre I.

1 622 

1 622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre II. - Dépenses de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

 

74   05   00

11

Achat de biens meubles durables pour la Cellule fiscale de la Région wallonne

30 

30 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre II.

30 

30 

 

 

 

 

Totaux pour le programme 12.11.

1 652 

1 652 

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

—  

—  

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

—  

—  

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

—  

—  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 12.21.

 

 

 

 

 

 

Gestion informatique du Service Public de Wallonie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. - Dépenses courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

AG

 

12   01   00

21

Études, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, formations spécifiques, frais de réunion, frais de publication, frais divers professionnels

28 

28 

AG

 

12   03   30

21

Actions d'assistance informatique pour les cabinets

0

0

AG

 

12   04   40

21

Gestion informatisée de la paie des fonctionnaires

660 

660 

AG

 

12   05   00

21

Activités menées pour EWBS -  Frais de fonctionnement liés au Plan Marshall 4.0 - Axe V - Mesure 2.2

708 

708 

AG

 

12   06   00

21

Activités menées pour EWBS - Frais de fonctionnement

661 

661 

AG

 

12   14   30

21

Gestion de l'informatique du SPW - Frais de fonctionnement

23 162 

26 357 

AG

 

12   15   30

21

Gestion de l'informatique du SPW - Frais d'investissements en solutions logicielles et projets

0

500 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre I.

25 219 

28 914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre II. - Dépenses de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

AG

 

74   03   00

21

Gestion informatique du S.P.W. - Frais d'investissement en matériel et en logiciel et en développement d'applications

10 125 

10 252 

AG

 

74   04   00

21

Activités menées pour EWBS  - Frais d'investissements en matériels et en logiciels liés au Plan Marshall 4.0 - Axe V - Mesure 2.2

0

0

AG

 

74   05   00

21

Activités menées pour Ewbs - Frais d'investissement en matériels et en logiciels

0

0

AG

 

74   06   00

21

Dépenses en lien avec la stratégie numérique - Tronc commun IT lié au plan Marshall 4.0 - Axe V - Mesure 2.1

900 

1 250 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre II.

11 025 

11 502 

 

 

 

 

Totaux pour le programme 12.21.

36 244 

40 416 

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

—  

—  

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

—  

—  

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

—  

—  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 12.22.

 

 

 

 

 

 

Equipement et fournitures.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. - Dépenses courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

 

12   02   45

22

Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunion, frais de publication

91 

91 

CR

 

12   03   11

22

Achat de biens meubles non durables et prestations de services - Fournitures de bureau

1 520 

1 520 

CR

 

12   05   11

22

Achat et entretien de vêtements de travail et d'équipement de protection individuelle

1 128 

1 128 

CR

 

12   08   11

22

Achats de biens meubles non durables et prestations de services - Edition

163 

163 

CR

 

12   09   11

22

Achats de biens meubles non durables et prestations de services - Cafétérias, catering, poste, entretien sanitaires, …

6 025 

6 025 

CR

 

12   10   00

22

Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGT

307 

307 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre I.

9 234 

9 234 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre II. - Dépenses de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

CR

 

74   02   00

22

Achat de biens meubles durables  - Mobilier et machine de bureau

2 087 

2 087 

CR

 

74   03   05

22

Achat de biens meubles durables  - Edition

85 

85 

CR

 

74   07   00

22

Achats de biens meubles durables - Véhicules de la DGT

244 

244 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre II.

2 416 

2 416 

 

 

 

 

Totaux pour le programme 12.22.

11 650 

11 650 

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

—  

—  

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

—  

—  

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

—  

—  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 12.23.

 

 

 

 

 

 

Gestion immobilière et bâtiments.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. - Dépenses courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

AG

 

12   04   00

23

Loyers des biens immobiliers pris en location, en ce compris les charges et sorties locatives, ainsi que les honoraires y relatifs

21 000 

20 636 

AG

 

12   05   00

23

Dépenses de fonctionnement et taxes en relation avec la location ou la propriété de biens immobiliers

6 623 

6 623 

AG

 

12   06   00

23

Contrôles légaux

145 

125 

AG

 

12   07   11

23

Déménagements

140 

140 

AG

 

12   08   11

23

Entretien (maintenance et réparation) des bâtiments administratifs de la Région wallonne

2 474 

2 680 

AG

 

12   09   11

23

Fournitures destinées aux travaux effectués par la Gestion immobilière

200 

200 

AG

 

12   10   11

23

Etudes liées à la fourniture d'énergie

10 

10 

AG

 

12   12   11

23

Dépenses courantes de nettoyage, d'entretien et de sécurité

5 940 

5 999 

AG

 

12   13   00

23

Travaux d'aménagement dans les bâtiments loués par la Région wallonne

80 

80 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre I.

36 612 

36 493 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre II. - Dépenses de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

AG

 

74   01   22

23

Achat de biens meubles durables destinés à l'aménagement des bâtiments occupés par la Région wallonne

367 

519 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre II.

367 

519 

 

 

 

 

Totaux pour le programme 12.23.

36 979 

37 012 

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

—  

—  

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

—  

—  

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

—  

—  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme 12.31.

 

 

 

 

 

 

Implantation immobilière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre I. - Dépenses courantes

 

 

 

 

 

 

 

 

AG

 

01   01   00

31

Fonds budgétaire:  Fonds de gestion énergétique immobilière

 

 

 

 

 

 

Solde au 1er janvier

72 

72 

 

 

 

 

Recettes de l'année en cours

0

0

 

 

 

 

Disponible pour l'année

72 

72 

 

 

 

 

Dépenses à charge du Fonds

0

0

 

 

 

 

Solde du fonds budgétaire au 31 décembre

72 

72 

AG

 

12   02   00

31

Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions

150 

196 

AG

 

12   03   00

31

Audits Energétiques (dont Plan Air-Climat)

0

13 

AG

 

12   04   11

31

Mesures pour le développement de marchés publics durables

150 

200 

AG

 

21   01   50

31

Interventions résultant des opérations de promotion (paiement des intérêts)

111 

111 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre I.

411 

520 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre II. - Dépenses de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

AG

 

72   01   10

31

Travaux d'aménagement effectués dans les bâtiments administratifs de la Région wallonne

3 520 

6 901 

AG

i

72   03   10

31

Achat de terrains et bâtiments, construction et rénovation de bâtiments nouvellement acquis

5 429 

4 729 

WB

 

72   04   10

31

Travaux  d'aménagement du Domaine Solvay de la Hulpe

350 

453 

AG

i

72   06   00

31

Equipement des bätiments occupés par la Région wallonne

0

0

AG

 

72   07   10

31

Mesures pour le développement durable

4 623 

2 670 

AG

i

91   01   70

31

Interventions résultant des opérations de promotion (remboursement de capital)

11 454 

11 454 

 

 

 

 

Totaux pour le Titre II.

25 376 

26 207 

 

 

 

 

Totaux pour le programme 12.31.

25 787 

26 727 

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

16 883 

16 183 

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

—  

—  

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

72 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaux pour la division organique 12.

622 932 

644 835 

 

 

 

 

Dont  crédits de liquidation non limitatifs

—  

—  

 

 

 

 

Dont programme d'investissement

16 883 

16 183 

 

 

 

 

Dont fonds budgétaires

—  

—  

 

 

 

 

Solde des fonds budgétaires au 31 décembre

72 

72